Bijlage A: Effecten 1e Turap 2026

Financiële prognose	2026		2027		2028		2029
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)
Saldo begroting:
Primaire begroting 2026 (incl. aangenomen amendementen)	0		0		0		0
1e begrotingswijziging 2026 (septembercirculaire 2025)	-5	N	-4	N	-46	N	-10	N
2e Turap 2025 (2e wijziging 2026)	-15	N	-15	N	-15	N	-15	N
Onvoorziene lasten structureel	100	V	100	V	100	V	100	V
Eenmalig onvoorzien	115	V
Totaal besteedbaar	195	V	81	V	39	V	75	V
Verwachte mutaties:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
0.4 Aanpassing onttrekkingen en stortingen in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-1	N	-1	N	-1	N	-1	N
0.4 Werving- en selectie gemeentesecretaris	-26	N
0.4 ERD-WGA	-70	N	-70	N	-70	N	-70	N
0.4 Formatie	-20	N
0.7 Decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds	32	V
Programma 1 Veiligheid
N.v.t.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Omzetten reserve civiele kunstwerken naar een voorziening conform afspraak accountant	0		0		0		0
2.1 Groot onderhoud (fiets)paden	0		0		0		0
2.1 Gladheidsbestrijding	-100	N
Programma 3 Economie
N.v.t.
Programma 4 Onderwijs
4.3 peuteropvang VVE	50	V	50	V	50	V	50	V
4.3 DVO Leerplicht	-40	N	-40	N	-40	N	-40	N
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
N.v.t.
Programma 6 Sociaal domein
6.23 Taskforce sociaal domein	0		0		0		0
6.3 Oekrainers	0		0		0		0
6.3 Versnelling inburgering	0		0		0		0
6.3 DVO Veldhoven	-105	N	-105	N	-105	N	-105	N
6.763 JeugdzorgPlus	50	V
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Aanpassing SPUK Breed	0		0		0		0
7.1 GGD	35	V
7.4 Ontvangst CDOKE middelen (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)	0		0		0		0
Programma 8
8.1 Bijdrage rijk woningbouwversnelling	994	V
8.1 Visie Noordrand Waalre	-50	N	50	V
8.1 Verkoop willibrorduslaan 4 (Waalres museum)	107	V
8.3 Flexibele inzet personeel VTHV	-600	N
Totaal verwachte mutaties	256	V	-116	N	-166	N	-166	N
Prognose resultaat	451	V	-35	N	-127	N	-91	N