Bijlage A: Effecten 1e Turap 2025
Bedragen * € 1.000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële prognose |
2025 |
voordeel of nadeel 2025 |
2026 |
voordeel of nadeel 2026 |
2027 |
voordeel of nadeel 2027 |
2028 |
voordeel of nadeel 2028 |
|
Verwachte mutaties: |
|||||||||
Programma Algemeen |
|||||||||
Flexbudget 2025 inhuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning |
|||||||||
0.1 Toename kosten accountant |
-47 |
Nadeel |
-22 |
-22 |
Nadeel |
-22 |
Nadeel |
||
0.1 Kosten Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) oud wethouder |
-216 |
Nadeel |
|||||||
0.1 Resultaat 2024 Stichting Bureau inkoop en aanbesteden Zuidoost-Brabant (BIZOB) |
32 |
Voordeel |
0 |
0 |
0 |
||||
0.4 Aanbesteding EHRM software en salarisadministratie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0.4 Doorbelasting van onderhouds- en servicekosten aan stichting Huis van Waalre niet reëel |
-40 |
Nadeel |
-40 |
Nadeel |
-40 |
Nadeel |
-40 |
Nadeel |
|
0.4 Invulling vacatures door inhuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0.4 Overheveling budget schadeloosstellingen van juridische zaken naar openbare ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0.7 December- circulaire algemene uitkering gemeentefonds |
-120 |
Nadeel |
-120 |
-82 |
Nadeel |
-44 |
Nadeel |
||
Programma 1 Veiligheid |
|||||||||
1.1 1e begrotingswijziging 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) |
-40 |
Nadeel |
0 |
0 |
0 |
||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||||||||
2.1 Wijziging budget van kabels & leidingen naar onderhoud straten en pleinen |
-61 |
Nadeel |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1 Regionaal bereikbaarheidsfonds |
14 |
Voordeel |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1 Groot onderhoud zandwegen en paden |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 Herinrichting Eindhovenseweg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 Vitaal dorpshart Aalst |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 M. de Ruyterstraat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1 Fietspaden Willibrorduslaan |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Programma 4 Onderwijs |
|||||||||
4.2 Vrijval storting groot onderhoud schoolgebouwen |
59 |
Voordeel |
59 |
Voordeel |
59 |
Voordeel |
59 |
Voordeel |
|
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie |
|||||||||
5.1 Wijziging bestemming begrotingspost ‘Opstellen sport- en
beweegbeleid inclusief uitvoeringsprogramma’ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Programma 6 Sociaal domein |
|||||||||
6.1 Ondersteuning en advies bij beperking reservevorming verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6.1 Aanpassing specifieke uitkering Wet inburgering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6.23 Begroting Veilig Thuis 2025-2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6.3 Dienstverlening Veldhoven uitvoering Participatiewet en schulddienstverlening |
20 |
Voordeel |
0 |
0 |
0 |
||||
6.3 Haalbaarheidsstudie m.b.t. de herpositionering van uitbestede taken op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening |
-53 |
Nadeel |
0 |
0 |
0 |
||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu |
|||||||||
7.1 Indexatie en interne verrekeningen SPUK BREED 2025 en 2026 |
29 |
Voordeel |
0 |
0 |
0 |
||||
7.4 Herziene beschikking CDOKE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Totaal verwachte mutaties |
-423 |
Nadeel |
-123 |
Nadeel |
-85 |
Nadeel |
-47 |
Nadeel |
|