Vergelijking van de begroting 2024 met 2025 (baten en lasten gesaldeerd) en meerjarig levert de volgende verschillen op:
0.1 Bestuur (nadeel € 213.000)
- Indexering gemeentelijke bijdrage MRE € 32.000.
- Indexering gemeentelijke bijdrage GGU € 15.000.
- In 2025 zijn meer dagen ondersteuning door Bizob gepland inclusief indexering € 32.000.
- Nadeel op salariskosten raadsleden door indexering € 44.000.
- Nadeel in 2025 op de kosten van burgerparticipatie van 20.000. Deze kosten worden meegenomen in de raming van de projecten. In 2025 zijn de ramingen hoger door afboeken budgetten in de 2e turap 2024.
- Nadeel op salariskosten collegeleden door o.a. indexering € 95.000.
- Voordeel op uitgaven pensioenen wethouders van € 25.000. Deze kosten lopen in 2025 via de voorziening personele verplichtingen.
Toelichting meerjarenramingen:
- Budget burgerpeiling is om de drie jaar € 11.000 (2026).
- Stijging rentetoevoeging aan voorziening pensioenen wethouders.
- Daling rentetoevoeging aan voorziening pensioenen oud wethouders.
- In 2026 ramen we eenmalig € 10.000 voor begeleiding kosten collegevorming.
0.2 burgerzaken (nadeel € 64.000)
- Nadeel salariskosten door indexering en extra formatie als gevolg van documentenpiek € 129.000.
- Geen verkiezingen in 2025 voordeel in 2025: € 47.000.
- De opbrengsten leges stijgen met € 50.000. Daartegen stijgt ook de afdracht van de rijksleges met € 29.000.
Toelichting meerjarenramingen:
- Voor de komende jaren wordt een flinke fluctuatie verwacht van reisdocumenten, voornamelijk in het jaar 2027, hierdoor liggen zowel de uitgaven als de inkomsten in deze periode hoger.
- In de begroting is rekening gehouden met de verkiezingsjaren, dit betekent dat er voor 2025 geen verkiezingskosten zijn geraamd en in 2027 is er uitgegaan van de kosten voor twee verkiezingen.
0.3 beheer overige gebouwen en gronden (nadeel € 11.000)
- Nadeel als gevolg van lagere raming opbrengst reststroken.
0.10 mutaties reserves (nadeel € 518.000)
- Als gevolg van indexering van het onderhoudsplan bruggen moet er jaarlijks € 30.000 meer worden gestort in de reserve onderhoud bruggen.
- De storting is de reserve bereikbaarheidsagenda laat een oplopende lijn zien. Hogere storting 2025: € 24.000.
- In 2025 wordt er t.o.v. 2024 t.l.v. de reserves € 118.000 meer bijgedragen aan kredieten.
- Vanuit een aantal reserves worden bijdragen aan de exploitatie gedaan voor een bedrag van € 341.000.
Toelichting meerjarenramingen:
Mutaties in de storting en onttrekking aan/uit reserves ten gunste/laste van de exploitatie door afbouw/opbouw van reserves, afloop dekking kapitaallasten en dekking eenmalige lasten uit reserves.