Vergelijking van de bijgestelde begroting 2024 met 2025 (baten en lasten gesaldeerd) en meerjarig levert de volgende verschillen op:
2.1 Verkeer en vervoer (nadeel € 321.000)
- Door een aangepaste verdeling van taken binnen team openbare ruimte ontstaat hier een voordeel op de salariskosten van € 38.000.
- Stijging kapitaallasten a.g.v. nieuwe investeringen en toerekening rente. Nadeel € 319.000.
- De kosten voor het onderhoud van zandwegen stijgt met € 5.000.
- Het uitbesteden van het onderhoud van de openbare verlichting stijgt door indexeringen met € 10.000.
- Het contract met de gemeente Eindhoven voor het uitbesteden van de gladheidsbestrijding is € 33.000 hoger dan afgelopen jaren.
- De externe kosten voor advisering voor verkeer is in 2025 € 24.000 hoger dan de jaren daarvoor.
- In 2024 is eenmalig een bedrag opgenomen van 12.000 voor het vrachtwagenverbod Waalre-dorp. Omdat dit bedrag niet in 2025 zit is dit voor 2025 een voordeel t.o.v. 2024.
- Een bijdrage van het afvalfonds van € 17.000 wordt op de post zwerfafval begroot.
Toelichting meerjarenramingen:
- Jaarlijkse stijging kapitaallasten (incl. toerekening rente) a.g.v. investeringen o.b.v. het wegenbeheersplan.
2.5 Openbaar vervoer (voordeel € 0)
- Geen verschillen