Vergelijking van de bijgestelde begroting 2023 met 2024 (baten en lasten gesaldeerd) en meerjarig levert de volgende verschillen op:
5.1 Sportbeleid en activering (nadeel € 54.000)
- Hogere salariskosten € 9.000 nadeel.
- Opstellen sport- en beweegbeleid: € 30.000 incidenteel nadeel voor 2025.
- Brede SPUK 2023-2026 Sportakkoord II, Gezond en Actief Leven Akkoord en Preventieakkoord: Een aantal onderdelen zijn administratief gewijzigd van taakveld 7.1 naar taakveld 5.1 € 15.000 nadeel.
5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 2.000)
- Hogere salariskosten € 3.000 nadeel.
Sporthallen
- Energie: lagere kosten € 4.000 voordeel.
- Beheer en onderhoud: hogere kosten € 11.000 nadeel.
- Voorziening groot onderhoud: hogere storting € 16.000 nadeel.
- Hogere verhuur € 28.000, maar daar tegenover ook een hogere exploitatiebijdrage € 31.000, per saldo door indexering € 3.000 nadeel.
- Hogere verhuur € 3.000 voordeel.
- Beheer en onderhoud gebouwen: lagere kosten € 1.000 voordeel.
- Beheer onderhoud velden: lagere kosten door dieptereiniging kunstgras 2024 (1 x per 3 jaar) € 13.000 voordeel.
- Voorziening groot onderhoud: lagere storting € 14.000 voordeel.
Toelichting meerjarenramingen:
- Fluctuaties in kosten onderhoud sportparkendoor werkzaamheden die om de paar jaar uitgevoerd moeten worden.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (nadeel € 32.000)
- Hogere salariskosten € 1.000 nadeel.
- Krediet cultuurloper: Voor het krediet schooljaren 2021-2024 zijn hogere inkomsten uit balanspost van eerdere schooljaren € 20.000 nadeel; de jaarlijkse kosten voor het nieuwe krediet schooljaren 2025- 2028 is jaarlijks €11.000 nadeel.
5.5 Cultureel erfgoed (voordeel € 2.000)
- Overige kleine verschillen €2.000 voordeel.
5.6 Media (nadeel € 23.000)
- Bibliotheek: Indexering € 17.000 nadeel; taalcafé van taakveld 7.1 naar taakveld 5.6 € 5.000 nadeel.
- Subsidie lokale omroep: € 1.000 nadeel doorindexering en toename aantal huishoudens.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel € 12.000)
- Als gevolg van een andere doorrekening wordt er minder toegerekend aan dit taakveld € 9.000 voordeel.
- Eenmalig budget in 2024 voor actualiseren beheerplan bossen van € 34.000.
- De kosten voor het onderhoud van sloten en waterlossingen vallen door indexeringen € 5.000 hoger uit.
- Door indexering van het groenbeheer vallen de kosten € 46.000 hoger uit dan de kosten in 2024.
- De o.a. meer speeltuinen vallen de onderhoudskosten in 2025 € 10.000 hoger uit.
- De in 2024 opgenomen stijging kosten energieverbruik voor evenementen vallen in 2025 € 7.000 lager uit.
Toelichting meerjarenramingen:
- Stijging van lasten door hogere afschrijvingslasten (incl. rente) op onze investeringen.