Vergelijking van de bijgestelde begroting 2024 met 2025 (baten en lasten gesaldeerd) en meerjarig levert de volgende verschillen op:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 226.000)
- Hogere salariskosten: € 34.000 nadeel.
- Ouderenwerk: Minder bijdragen deelnemers Neffe 't Veld € 4.000 nadeel. Beëindiging seniorenraad in 2025 € 3.000 voordeel.
- Wet inburgering uitvoeringskosten: De uitvoering wordt niet meer door de gemeente Veldhoven gedaan, maar doen we zelf. In 2024 is voor de overgang van de uitvoering incidenteel ingehuurd € 56.000 voordeel.
- Brede SPUK 2023-2026 Sportakkoord II, Gezond en Actief Leven Akkoord en Preventieakkoord: Een aantal onderdelen zijn administratief gewijzigd van taakveld 7.1 naar taakveld 6.1 € 71.000 nadeel.
- WMO vervoersvoorzieningen CVV: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.6 naar taakveld 6.1 € 124.000 nadeel.
- WMO vervoersvoorzieningen CVV: Indexering € 16.000 nadeel.
- WMO algemene voorzieningen: Indexering wijk-GGD’ers en uitvoering Wvggz, buurtbemiddeling, subsidie Prachtdag en Toverstokje: € 7.000 nadeel.
- Gemeenschapshuizen: Indexering subsidie € 5.000 nadeel.
- Preventief jeugdbeleid: Indexering jongerenvoorziening, jeugdwerk en huur dependance CMD € 13.000 nadeel.
- Maatschappelijke dienstverlening: duurdere anti-discriminatievoorziening € 8.000 nadeel. Indexering o.a. MEE informele zorg/cliëntenondersteuning €3.000 nadeel.
6.2 en 6.21 t/m 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voordeel € 281.000)
- Taakveld 6.2 is komen te vervallen. De posten zijn administratief gewijzigd naar taakvelden 6.21, 6.22, 6.23 en 6.92.
- Hogere salariskosten: o.a. door verschuiving van taakveld 6.72a naar taakveld 6.22 € 315.000 nadeel.
- Taskforce Sociaal domein: Incidenteel budget in 2024 € 384.000 voordeel.
- GR PlusTeam: Indexering € 95.000 nadeel.
- GR PlusTeam: o.b.v. de staturen van deze GR wordt de verdeelsleutel van de bijdragen aangepast, € 189.000 voordeel.
- Adviesraad, fraudeonderzoeken, doorontwikkeling monitor SD en medische adviezen: budgetten zijn komen te vervallen of verlaagd € 33.000 voordeel.
- Regionale coördinatie inkoop jeugd: Deze posten zijn administratief gewijzigd van taakveld 6.2 naar taakveld 6.92 € 70.000 voordeel.
- Opstellen woon-zorg-welzijn visie: Incidenteel restantbudget in 2024 € 38.000 voordeel.
- GGZ inloop: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71c naar taakveld 6.23 € 18.000 nadeel.
- Overige: Indexeringen € 5.000 nadeel.
6.3 Inkomensregelingen (nadeel € 577.000)
- Hogere salariskosten: € 6.000 nadeel.
- Dienstverleningsovereenkomst Veldhoven: Uitvoering bijstandsuitkeringen en schuldhulpverlening € 330.000 nadeel.
- Ondersteuning minima: Verlaging budgetten uitgaven en verhoging budget verhaal/terugontvangsten € 35.000 voordeel.
- Bijstandsuitkeringen: Hogere uitkering van het Rijk, maar ook hogere lasten bijstandsuitkeringen door indexering minimumloon, per saldo € 276.000 nadeel.
6.4 Begeleide participatie (voordeel € 212.000)
- Ergon: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.4 naar taakveld 6.5 € 310.000 voordeel.
- Uitvoering oude Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Hogere uitkering van het Rijk heeft als gevolg een hogere doorbetaling aan Ergon € 98.000 nadeel.
6.5 Arbeidsparticipatie (nadeel € 368.000)
- Ergon: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.4 naar taakveld 6.5 € 310.000 nadeel.
- Ergon: Indexering € 33.000 nadeel.
- Begeleiding re-integratie uitvoering door Veldhoven: stijging uitgaven € 25.000 nadeel.
6.6 en 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) (voordeel € 207.000)
- Salariskosten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.6 naar taakveld 6.91 € 28.000 voordeel.
- Woningaanpassingen: Het handelingskader van woningaanpassingen is gewijzigd. Dure aanpassingen zijn op € 15.000 gemaximeerd € 55.000 voordeel.
- Vervoersvoorzieningen CVV: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.6 naar taakveld 6.1 € 124.000 voordeel.
6.71a en 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) (voordeel € 367.000)
- Salariskosten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71a naar taakveld 6.91 € 28.000 voordeel.
- Huishoudelijke hulp Zorg in Natura: Voortschrijdend inzicht geeft aan dat het budget voor de begroting 2024 te hoog is geraamd € 110.000 voordeel, besparende maatregelen Taskforce Sociaal domein € 200.000 voordeel, indexering € 20.000 nadeel.
- Huishoudelijke hulp Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71a naar taakveld 6.791 € 60.000 voordeel.
- Eigen bijdrage: minder inkomsten € 11.000 nadeel, vanaf 2026 meer inkomsten door invoering inkomensafhankelijke bijdrage € 165.000 voordeel (gelijk aan de korting van het Rijk op de algemene uitkering).
6.71b, 6.71c en 6.712 Begeleiding (WMO) (voordeel € 284.000)
- Salariskosten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71b naar taakveld 6.91 € 28.000 voordeel.
- Begeleiding Zorg in Natura: Stijging uitgaven € 50.000 nadeel.
- Begeleiding Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71b naar taakveld 6.791 € 206.000 voordeel.
6.72 t/m 6.74 en 6.752, 6.763 Jeugdhulp (nadeel € 722.000)
- Salariskosten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.72a naar taakveld 6.22 en 6.92 € 274.000 voordeel.
- Jeugdhulp Zorg in Natura: Stijging uitgaven € 1.176.000 nadeel, oplopende besparende maatregelen Taskforce Social domein voordeel € 100.000 en vanaf 2026 € 150.000 voordeel.
- Jeugdhulp Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.72a naar taakveld 6.792 € 80.000 voordeel.
6.791 PGB WMO (nadeel € 260.000)
- Begeleiding Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71b naar taakveld 6.791 € 206.000 nadeel, daling uitgaven €6.000 voordeel.
- Huishoudelijke hulp Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71a naar taakveld 6.791 € 60.000 nadeel.
6.792 PGB Jeugd (nadeel € 100.000)
- Jeugdhulp Persoonsgebonden budget: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.72a naar taakveld 6.792 € 80.000 nadeel, stijging uitgaven €20.000 uitgaven.
6.82a en 6.821 Jeugdbescherming (voordeel € 28.000)
- Daling uitgaven € 28.000.
6.82b en 6.822 Jeugdreclassering (nadeel € 36.000)
- Stijging uitgaven € 36.000.
6.91 Coördinatie en beleid WMO (nadeel € 114.000)
- Salariskosten beleid hulpmiddelen en diensten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.6 naar taakveld 6.91 € 28.000 nadeel.
- Salariskosten beleid huishoudelijke hulp: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71a naar taakveld 6.91 € 28.000 nadeel.
- Salariskosten beleid begeleiding: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.71b naar taakveld 6.91 € 28.000 nadeel.
- Hogere salariskosten € 30.000 nadeel.
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd (nadeel € 184.000)
- Salariskosten: Deze post is administratief gewijzigd van taakveld 6.72a naar taakveld 6.22 en 6.92 + een stijging in totaal € 114.000 nadeel.
- Regionale coördinatie inkoop jeugd: Deze posten zijn administratief gewijzigd van taakveld 6.2 naar taakveld 6.92 € 70.000 nadeel.