Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||||
Uitgaven bestuur & ondersteuning | 2.902 | 3.232 | 3.315 | 3.356 | 3.281 | ||||||
Uitgaven veiligheid | 1.651 | 1.579 | 1.577 | 1.568 | 1.568 | ||||||
Uitgaven verkeer, vervoer en waterstaat | 2.482 | 2.795 | 2.864 | 3.036 | 3.102 | ||||||
Uitgaven economie | 232 | 204 | 203 | 203 | 202 | ||||||
Uitgaven onderwijs | 1.447 | 1.390 | 1.411 | 1.409 | 1.394 | ||||||
Uitgaven sport, cultuur en recreatie | 4.744 | 4.665 | 4.686 | 4.678 | 4.703 | ||||||
Uitgaven sociaal domein | 16.719 | 18.486 | 18.145 | 18.011 | 18.036 | ||||||
Uitgaven volksgezondheid en milieu | 5.331 | 5.196 | 5.252 | 5.355 | 5.455 | ||||||
Uitgaven ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.933 | 2.975 | 2.975 | 2.824 | 2.673 | ||||||
Totaal uitgaven exclusief mutaties reserves | 41.441 | 40.522 | 40.428 | 40.440 | 40.414 | ||||||
Inkomsten bestuur & ondersteuning | 407 | 448 | 489 | 534 | 473 | ||||||
Inkomsten veiligheid | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
Inkomsten verkeer, vervoer en waterstaat | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
Inkomsten economie | 267 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||
Inkomsten onderwijs | 401 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||
Inkomsten sport, cultuur en recreatie | 1.361 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | ||||||
Inkomsten sociaal domein | 3.367 | 3.845 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | ||||||
Inkomsten volksgezondheid en milieu | 4.791 | 4.615 | 4.690 | 4.800 | 4.920 | ||||||
Inkomsten ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.194 | 1.655 | 1.655 | 1.504 | 1.353 | ||||||
Totaal inkomsten exclusief mutaties reserves | 14.915 | 12.484 | 12.765 | 12.769 | 12.677 | ||||||
Totaal geraamd resultaat voor bestemming | -26.526 | -28.038 | -27.663 | -27.671 | -27.737 | ||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 230 | 264 | 289 | 314 | 331 | ||||||
Totaal onttrekkingen uit reserves | 730 | 246 | 225 | 229 | 229 | ||||||
Totaal resultaat na bestemming | -26.026 | -28.056 | -27.727 | -27.756 | -27.839 | ||||||
Algemene dekking lasten | 401 | 463 | 480 | 511 | 510 | ||||||
Algemene dekking baten | 33.752 | 35.646 | 34.945 | 35.509 | 36.198 | ||||||
Overhead lasten | 7.430 | 7.459 | 7.343 | 7.287 | 7.320 | ||||||
Overhead baten | 104 | 165 | 119 | 109 | 109 | ||||||
Onvoorzien lasten | -1 | 215 | 315 | 415 | 515 | ||||||
Totaal resultaat na Algemene dekking | - | -382 | -801 | -351 | 123 | ||||||
tekort | tekort | tekort | overschot | ||||||||