Vergelijking van de bijgestelde begroting 2024 met 2025 (baten en lasten gesaldeerd) en meerjarig levert de volgende verschillen op:
8.1 Ruimte en leefomgeving (voordeel € 314.000)
- De salariskosten ruimtelijke ordening nemen toe, nadeel € 93.000. Naast de indexering komt dit met name door een verschuiving vanuit andere taakvelden.
- In voorgaande begrotingen zijn nooit opbrengsten en kosten begroot voor faciliterende projecten woningbouw, dit gebeurde gedurende het jaar via de tussenrapportages. Op basis van voorgaande jaren en de verwachte woningprojecten verwachten we per saldo € 60.000 voordeel te behalen.
- In 2024 hebben we een eenmalig budget begroot voor het vernieuwen van het Programma Kostenverhaal t.o.v. de begroting 2025 laat dit een voordeel zien van € 30.000.
- In 2024 zijn er verschillende eenmalige kredieten t.l.v. deze functie die in 2025 niet of voor een ander bedrag voorkomen. Dit levert een voordeel van €322.000 op in 2025
- Krediet implementatie nieuwe omgevingswet € 55.000
- Krediet regionaal ontwikkelfonds werklocaties € 37.000
- Krediet vervolgfase fietspaden recreatief € 230.000.
- Diverse overige verschillen met in totaal een voordeel van €5.000, o.a. lagere kosten algemeen kadaster.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- De grondexploitatie wordt budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Zie voor toelichting op de grondexploitaties de paragraaf Grondbeleid.
8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 105.000)
- De salariskosten in 2025 dalen in zijn totaliteit met € 86.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Dit komt o.a. door de eenmalige capaciteitsvraag in 2024 rondom de implementatie van de omgevingswet en extra ondersteuning binnen het team VTH. Daarnaast nemen door indexering en verschuiving binnen de taakvelden de kosten toe.
- Door de verwachte piek van woningbouwprojecten (en op basis van historie/werkprogramma) verhogen we de externe advieskosten, nadeel € 25.000.
- Op dit taakveld is een nadeel van € 36.000 te verklaren door een verschuiving vanuit het taakveld 7.4 Duurzaamheid en Milieu, conform de begroting van de ODZOB.
- Hogere inkomsten n.a.v. indexering leges omgevingsvergunningen van 10% (2,5% index en € 7,5% extra verhoging), voordeel € 80.000.
Toelichting meerjarenramingen:
- Vanaf 2027 neemt het aantal grondexploitaties af, omdat de grondexploitatie budgettair neutraal in de begroting wordt opgenomen zijn de consequenties te zien in zowel de lasten als de baten kant. Zie voor toelichting op de grondexploitaties de paragraaf Grondbeleid.